Audit Internal Mutu UKPPA Siklus 6 Tahun 2013

Kegiatan AIM Siklus 6 untuk Unit TIK dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2013 dengan auditor Amin Setyo Leksono, Ph.D dan Eka Wenda Satria W. Pada audit ini dilakukan evaluasi terhadap temuan pada siklus sebelumnya. Temuan-temuan pada siklus sebelumnya sudah berstatus close.

Lingkup AIM UKPPA Siklus 6 tahun 2013 adalah :

  1. Tindakan perbaikan atas temuan AIM UKPPA sebelumnya.
  2. Tindakan perbaikan atas temuanSurveillance ISO 9001:2008 oleh LRQA.
  3. Implementasi SPMI berbasis ISO 9001:2008.
  4. Implementasi SPMI berbasis Pelayanan Prima.
  5. Implementasi Standar Website Unit Kerja.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan berkaitan dengan SMM yang meliputi :

Kategori Observasi

  1. Tidak semua proses bisnis melakukan siklus PDCA dan persyaratan output
  2. Belum semua layanan dilakukan evaluasi
  3. Uraian tugas ada namun belum dipampang

Kategori Ketidaksesuaian

  1. Hasil audit internal belum dicari akar masalahnya dan tidak diverifikasi atau verifikasi belum terdokumentasi sehingga tindakan preventif dan korektif tidak dilakukan
  2. Hasil tinjauan manajemen belum dikompilasi dalam satu dokumen laporan khusus
  3. Evaluasi SDM belum dilakukan secara konsisten
  4. Nilai IKM masih dibawah 80%
  5. Prestasi internal dan ekternal belum diinformasikan pada stakeholder
  6. Program kerja belum ditampilkan di website
  7. Layanan keluhan dan kontak untuk umum sudah ada berupa helpdesk dan e-complaint, namun informasinya tidak diunggah pada website

Perbaikan dari hasil audit ini akan dievaluasi pada AIM siklus 7