Audit Internal Mutu UKPPA Siklus 5 Tahun 2012

Kegiatan AIM Siklus 5 untuk Unit TIK dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan auditor Dr. Bambang Dwi Prasetyo dan Pranatalia P. Nugraheni. Pada audit ini dilakukan evaluasi terhadap temuan pada siklus sebelumnya. Beberapa temuan pada siklus sebelumnya masih berstatus open dan diharapkan untuk segera ditindaklanjuti.

Lingkup AIM UKPPA Siklus 5 tahun 2012 adalah :

  1. Perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus 4.
  2. Perbaikan atas temuan first surveillance ISO 9001:2008 oleh LRQA.
  3. Implementasi SPMI berbasis SMM ISO 9001:2008.
  4. Implementasi Pelayanan Prima.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan berkaitan dengan SMM yang meliputi :

Kategori Observasi

  1. Pada MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman, diagram alir untuk dokumen internal dan ekternal dijadikan satu
  2. Perbaikan istilah pada MM

Kategori Ketidaksesuaian

  1. Nomenklatur pada struktur organisasi perlu diperjelas
  2. Pemahaman visi dan misi oleh pegawai belum optimal
  3. Sosialisasi layanan kurang maksimal
  4. Kepekaan/respon pegawai dalam memberikan layanan pada pengguna belum optimal
  5. Kebersihan dan sarana pelayanan yang tersedia belum memberikan kenyamanan pada pengguna
  6. Tarif layanan pelatihan pada PTIK belum ditetapkan secara resmi dan disosialisasikan

Perbaikan dari hasil audit ini akan dievaluasi pada AIM siklus 6