Audit Internal Mutu UKPPA Siklus 4 Tahun 2012

Kegiatan AIM Siklus 4 untuk Unit TIK dilaksanakan pada tanggal 19 April 2012 dengan auditor Ir. Sri Rahayu Utami, MSc., Phd dan Dr Shinta Hadiyantina. Pada audit ini dilakukan evaluasi terhadap temuan pada siklus sebelumnya. Beberapa temuan pada siklus sebelumnya masih berstatus open dan diharapkan untuk segera ditindaklanjuti.

Lingkup AIM UKPPA Siklus 4 tahun 2012 adalah :

  1. Tindakan Perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus 3 Tahun 2011 dan temuan Second Assessment ISO 9001:2008 oleh LRQA.
  2. Implementasi SPMI berbasis persyaratan SMM ISO 9001:2008.
  3. Implementasi SPMI berbasis Standar Pelayanan Prima.

Beberapa temuan pada audit telah ditunjukkan bukti dokumen dan rekaman yang berkaitan sehingga dapat berstatus Close, beberapa temuan yang lain belum dapat diselesaikan dan telah diberi tenggat waktu perbaikan.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan berkaitan dengan SMM yang meliputi :

Kategori Observasi

  1. Beberapa indikator pada sasaran mutu masih belum jelas kriteria dan pengukurannya
  2. Penambahan link dengan MP yang terkait dengan klausul pada MM untuk beberapa klausul masih kurang
  3. Pada beberapa MP perlu perbaikan pada diagram alir terutama yang berkaitan dengan pencantuman rekaman
  4. Pada beberapa MP perlu dilengkapi dan lebih detail untuk prosedur dan persyaratannya
  5. Perlu pencantuman borang terkait layanan pada MP
  6. Perlu perbaikan pada beberapa judul MP agar lebih jelas
  7. Perlu penambahan peta dokumen pada MM

Kategori Ketidaksesuaian

  1. Gap Analysis perlu dilakukan sebagai dasar peningkatan kompetensi dan rekruitmen
  2. Perlu adanya analisa kebutuhan infrastruktur sebagai dasar pengadaan barang dan jasa
  3. Perlu adanya rekaman atas persyaratan pelanggan terhadap suatu produk sebagai kontrol kesesuaian

Perbaikan dari hasil audit ini akan dievaluasi pada AIM siklus 5