Audit Internal Mutu UKPPA Siklus 3 Tahun 2011

Kegiatan AIM Siklus 3 untuk Unit TIK dilaksanakan pada tanggal 27 September 2011 dengan auditor Dr. Alexander Tunggul Sutan Haji dan Eka Wenda Satria W. Pada audit ini dilakukan evaluasi terhadap temuan pada siklus sebelumnya. Secara garis besar temuan pada siklus sebelumnya telah berstatus Close, walaupun ada beberapa yang belum dapat diselesaikan.

Lingkup AIM UKPPA Siklus 3 tahun 2011 adalah:

  1. Tindakan koreksi atas AIM UKPPA Siklus 2
  2. Implementasi SPMI

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan berkaitan dengan SMM yang meliputi :

Kategori Observasi

  1. Pengukuran kepuasan pelanggan pada masing-masing sub unit perlu disatukan pada Unit TIK
  2. Penambahan link dengan MP yang terkait dengan klausul pada MM
  3. Pengaturan font pada dokumen agar mudah dibaca

Kategori Ketidaksesuaian

  1. Gap Analysis perlu dilakukan sebagai dasar peningkatan kompetensi dan rekruitmen
  2. Perlu adanya analisa kebutuhan infrastruktur sebagai dasar pengadaan barang dan jasa
  3. Layanan berdasarkan permintaan pelanggan perlu ada rekamannya
  4. Perlu adanya rekaman atas persyaratan pelanggan terhadap suatu produk sebagai kontrol kesesuaian

Perbaikan dari hasil audit ini akan dievaluasi pada AIM siklus 4