Audit Internal Mutu UKPPA Siklus 1 Tahun 2011

Kegiatan AIM Siklus I untuk Unit TIK dilaksanakan pada tanggal 26 April 2011 dengan auditor Dr. Alexander Tunggul Sutan Haji dan Eka Wenda Satria W. Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan berkaitan dengan SMM yang meliputi :

Kategori Observasi

  1. Format dokumen yang belum mengikuti standar UB
  2. Identifikasi dan persyaratan pelanggan perlu lebih jelas pada dokumen Manual Mutu
  3. Perlu ada exclusion untuk Sub Unit Kerjasama TIK pada struktur organisasi karena belum adanya keputusan yang jelas dari universitas
  4. Penjelasan sasaran mutu yang kurang sederhana dan ringkas
  5. Penomoran revisi dokumen perlu diperbaiki

Kategori Ketidaksesuaian

  1. Kejelasan pada struktur organisasi perlu diperbaiki karena berkaitan dengan komunikasi antar bagian
  2. Perlu perbaikan pada klausul-klausul pada Manual Mutu yang meliputi visi, misi, struktur, SDM, pengelolaan infrastruktur, sasaran mutu, indikator kepuasan pelanggan dan monitoring
  3. Perlu perbaikan untuk tinjauan manajemen dan pelaksanaan audit internal
  4. Perlu adanya MP untuk proses utama yang berjalan di unit TIK
  5. Perlu adanya SK untuk MR

Perbaikan dari hasil audit ini akan dievaluasi pada AIM siklus 2