Audit Internal Mutu UKPPA Siklus 7 Tahun 2014

Kegiatan AIM Siklus 7 untuk Unit TIK dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014 dengan auditor Dr. Ir. Sitawati, MS dan Rekyan Regasari, ST, MT. Pada audit ini dilakukan evaluasi terhadap temuan pada siklus sebelumnya. Temuan-temuan pada siklus sebelumnya sudah berstatus close.

Lingkup kegiatan AIM UKPPA Siklus 7 kali ini disesuaikan dengan tujuan tersebut di atas, yaitu:

  1. Tindakan perbaikan atas temuan surveillance (SV) ISO 9001:2008 sebelumnya,
  2. Tindakan perbaikan atas temuan AIM sebelumnya, dan
  3. Implementasi standar website UKPPA.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan berkaitan dengan SMM dan website yang meliputi:

Kategori Observasi

  1. Manual Prosedur Pemerliharaan Sarana dan Prasarana sudah ada, kartu kendali monitoring ada, tetapi tidak ada keterangan standar kondisi ‘bagus’ atau ‘tidak’ nya seperti apa, form monitoring perlu disesuaikan dengan MP/IK. Status sudah ada di aplikasi redmine, selanjutnya hasil evaluasi tersebut bisa digunakan sebagai salah satu dasar analisis kebutuhan pengadaan.
  2. Telah dilakukan gap analysis untuk pengembangan SDM, tetapi belum dilakukan Gap Analysis untuk penetapan rekruitmen sumber daya

Kategori Ketidaksesuaian

  1. Menu utama pada website belum sesuai standar. Belum ada CV personil dan foto dalam profil unit kerja
  2. Di website Belum ada MM, MP, IK, borang/form, Rekaman., hasil audit internal belum diupdate, audit eksternal belum didata, tinjauan manajemen serta tindak lanjut belum ada.
  3. Di website tidak ada Sarpras, fasilitas khusus masih ada di sub menu layanan
  4. Tidak ada website public service
  5. Dokumen Tinjauan Manajemen sebaiknya dikompilasi lengkap dan rapi sesuai persyaratan ISO 9001:2008

Perbaikan dari hasil audit ini akan dievaluasi pada AIM siklus 8